Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. A PEDIDO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.260844/2024-45.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 3 PODERES COMERCIO LTDA (CNPJ 14.937.152/0001-20) para: compra de material de limpeza e produtos de higienização. a pedido da seção de almoxarifado/icex. proc. licit. 23072.260844/2024-45.. Valor global contratado: R$ 513,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 3 PODERES COMERCIO LTDACNPJ 14.937.152/0001-20
- Processooficial
- 23072.221803/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,00
- Valor globaloficial
- R$ 513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUE S, APLICAÇÃO LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS, LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO VISCOSO, COR… | 300 | R$ 1,71 | R$ 513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 513,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 513,00
Faturas
- NF 47.687 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 513,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221803/2025-14
valor global após o termo: R$ 513,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.