Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA A REITORIA. ADESÃO AO PREGÃO 90061/2025 DA UG 153031 - UNIFESP.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA (CNPJ 61.418.141/0001-13) para: atender despesas com aquisição de papel moeda para emissão de certificados para a reitoria. adesão ao pregão 90061/2025 da ug 153031 - unifesp.. Valor global contratado: R$ 17.280,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDACNPJ 61.418.141/0001-13
- Processooficial
- 23199.001411/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL MOEDA, TIPO FILIGRAMADO, GRAMATURA 94 G/ M2, COMPRIMENTO 190 MM, LARGURA 65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO E CONTEÚDO DE FIBRAS CONFORME MODELO, APLICAÇÃ… | 2.000 | R$ 8,64 | R$ 17.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.280,00
Faturas
- 719,118 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.001411/2026-95
valor global após o termo: R$ 17.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883731
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.