Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PRO SESANI/ARJ - NUP 25032000448/2024-62- PREGAO ELETRONICO 90032/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAQ LTDA (CNPJ 32.738.490/0001-14) para: emissao de nota de empenho referente aquisicao de material permanente pro sesani/arj - nup 25032000448/2024-62- pregao eletronico 90032/2025.. Valor global contratado: R$ 9.063,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- MAQ LTDACNPJ 32.738.490/0001-14
- Processooficial
- 25032.000448/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.063,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.063,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 470 W, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE REVERSÍVEL, PUNHO ERGONÔMICO, VELOCIDADE 2.800 RPM… | 2 | R$ 1.398,00 | R$ 2.796,00 |
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, TIPO CORTADOR FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO 12.300 RPM, PESO APROXIMADO 7,30 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAL, APLICAÇÃO CORTE… | 3 | R$ 2.089,00 | R$ 6.267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.063,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.063,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.063,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.063,00
Faturas
- 028.242 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.063,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000448/2024-62
valor global após o termo: R$ 9.063,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883763
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.