Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 53/2026 - AQUISICAO DE MAT CONSUMO - MANUT BENS IMOVEIS (ASSENTOS PARA VASO SANITARIO). SETOR REQUISITANTE: CAE-SZN. AUTORIZACAO: 03/26-CLT/SZN. PRAZO DE ENTREGA: TRINTA D…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LFONSECA SERVICOS LTDA (CNPJ 62.812.148/0001-88) para: dispensa 53/2026 - aquisicao de mat consumo - manut bens imoveis (assentos para vaso sanitario). setor requisitante: cae-szn. autorizacao: 03/26-clt/szn. prazo de entrega: trinta dias.. Valor global contratado: R$ 1.109,40. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- LFONSECA SERVICOS LTDACNPJ 62.812.148/0001-88
- Processooficial
- 23437.000204.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOAssento Vaso Sanitário - características adicionais: almofadado/ovalado/infantil, cor: colorido, material: polipropileno | 30 | R$ 36,98 | R$ 1.109,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.109,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.109,40
Faturas
- 28 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000204.2026-63
valor global após o termo: R$ 1.109,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.