Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SOLUCAO DE CFTV PARA REITORIA DO IFMA, PREGAO 90001/2024, UGR 154854, PROCESSO 23249.048015.2024-27.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: aquisicao de solucao de cftv para reitoria do ifma, pregao 90001/2024, ugr 154854, processo 23249.048015.2024-27.. Valor global contratado: R$ 142.298,16. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 154860
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE DUTRA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109106
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23249.048015.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 142.298,16
- Valor globaloficial
- R$ 142.298,16
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000212/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSESSORIAOPERAÇÃO ASSISTIDA | 2 | R$ 23.775,10 | R$ 47.550,20 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOINSTALAÇÃO DE KITS CATRACAS E LEITORES | 14 | R$ 1.540,21 | R$ 21.562,94 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOINSTALAÇÃO CÂMERAS | 996.163 | R$ 562,33 | R$ 5.601,72 |
| ASSESSORIAOPERAÇÃO ASSISTIDA | 2 | R$ 18.079,41 | R$ 36.158,82 |
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 1 | R$ 14.885,28 | R$ 14.885,28 |
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 1 | R$ 16.539,20 | R$ 16.539,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.440,35
- A liquidarcalculado
- R$ 135.440,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 135.440,35 · a liquidar R$ 135.440,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 074 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135.440,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.048015.2024-27
valor global após o termo: R$ 142.298,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.