Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFETEIRAS ELÉTRICAS, COM CAPACIDADE DE 1,2 LITROS, PARA A PRODUÇÃO DE CAFÉ EXPRESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INTERNAS DO MRE. DISPENSA 78/2026.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: aquisição de 2 (duas) cafeteiras elétricas, com capacidade de 1,2 litros, para a produção de café expresso, para atender às necessidades internas do mre. dispensa 78/2026.. Valor global contratado: R$ 1.456,08. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 09266.000117/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.456,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.456,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - capacidade: 1,50, características adicionais: expresso, 19 bar pressão, material: aço inoxidável, voltagem: 110 | 2 | R$ 728,04 | R$ 1.456,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.455,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.456,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 20/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.455,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.456,08
Faturas
- 2448 · emitida 28/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.456,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09266.000117/2026-94
valor global após o termo: R$ 1.456,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884588
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.