Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA O CAA. PE: 90004/2025 UASG: 153080 PROC Nº 021794/2026-13 PC Nº 276/2026 - MODALOC/2026 (DIRETORIA) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: despesa com água mineral (garrafões de 20l) para o caa. pe: 90004/2025 uasg: 153080 proc nº 021794/2026-13 pc nº 276/2026 - modaloc/2026 (diretoria) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 9.671,97. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.021794/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.671,97
- Valor globaloficial
- R$ 9.671,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.659 | R$ 5,83 | R$ 9.671,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.671,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.671,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.671,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.671,97
Faturas
- 4777 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.013,80
- 4629 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.658,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.021794/2026-13
valor global após o termo: R$ 9.671,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.