Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
TED 15950 - NUM TRANS.: 1AAZMC EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (RP 6) Nº 39700005 AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO SERVIDOR DE REDE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE TECNOLO…
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81) para: ted 15950 - num trans.: 1aazmc emenda parlamentar individual (rp 6) nº 39700005 aquisicao de computador tipo servidor de rede, visando atender a demanda da coordenadoria de tecnologia da informacao do ifce, campus aracat…. Valor global contratado: R$ 49.500,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 33.279.320/0001-81
- Processooficial
- 23483.003128/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 1 | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.500,00 · a liquidar R$ 49.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 252 · emitida 06/04/2026 · Aguardando FiscalR$ 49.500,00
- 452 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.003128/2025-10
valor global após o termo: R$ 49.500,00 · vigência até 19/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884735
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.