Contrato federal · Contrato 00035/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de materiais descartáveis e de limpeza, em atendimento às demandas da coordenação de gestão de restaurante universitário, vinculado à pró-reitoria de assuntos estudantis. Valor global contratado: R$ 22.286,75. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23069.165331/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.286,75
- Valor globaloficial
- R$ 22.286,75
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO EMBALAGEM, ALTURA 90 CM,LARGURA 70 CM, ESPESSURA 0,20 MICRA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 60 | R$ 322,31 | R$ 19.338,60 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO | 415 | R$ 6,09 | R$ 2.527,35 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 80 | R$ 5,26 | R$ 420,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.183,95
- A liquidarcalculado
- R$ 9.183,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000555 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000087 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.183,95 · a liquidar R$ 9.183,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.