Contrato federal · Contrato 00036/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às demandas da coordenação de gestão de restaurante universitário, vinculado à pró-reitoria de assuntos estudantis. Valor global contratado: R$ 6.944,00. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23069.165332/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.944,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRAÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 125 MM, LARGURA MÍNIMA 87 MM, ESPESSURA MÍNIMA 25 MM | 2.170 | R$ 3,20 | R$ 6.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000556 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000088 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
Faturas
- 11879 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 1.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.