Contrato federal · Empenho 2026NE000115 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC), CONFORME SOLICITACAO EMISSAO EMPENHO C/ LICITACAO SEM CONTRATO(051.1) Nº 65 / 2026 - B…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: refere-se a aquisicao de material de consumo de tecnologia da informacao e comunicacao (tic), conforme solicitacao emissao empenho c/ licitacao sem contrato(051.1) nº 65 / 2026 - bbccogtinf (11.02.08.01), documentos de o…. Valor global contratado: R$ 2.149,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23355.002563/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.149,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 50 | R$ 42,98 | R$ 2.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.149,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.149,00 · a liquidar R$ 2.149,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000115 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002563/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.149,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884757
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.