Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE CANUDOS DE FORMATURA E PASTAS DE DIPLOMAS P/ CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE SETOR INTERESSADO: CERIMONIAL DA REITORIA MOTIVO: OFICIO Nº 07/2026/CR/UFCA / PROCESSO DE CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 28.027.121/0001-46) para: ref. aquisicao de canudos de formatura e pastas de diplomas p/ campus juazeiro do norte setor interessado: cerimonial da reitoria motivo: oficio nº 07/2026/cr/ufca / processo de contratacao: 23507.003463/2025-94. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 28.027.121/0001-46
- Processooficial
- 23507.003463/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPELÃO, ALTURA 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, CONFORME MODELO, COR VERDE, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO PORTA DIPLOMA, FORMATO PASTA, LOGOTIPO ÓRGÃO | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| TUBO PORTA-DOCUMENTOTUBO PORTA-DOCUMENTO, MATERIAL PAPELÃO, DIÂMETRO INTERNO 4 CM, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO EMBALAGEM PARA DIPLOMAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO EM CAMURÇA | 600 | R$ 12,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
Faturas
- 2791 · emitida 27/08/2026 · PagoR$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003463/2025-94
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884770
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.