Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOX
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: aquisição de material de almox. Valor global contratado: R$ 2.688,00. Vigência de 10/04/2026 a 10/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 52602.004198/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.688,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA: GEL, TEOR ALCOÓLICO: 70% V/V | 120 | R$ 9,40 | R$ 1.128,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: INCOLOR, MATERIAL: POLIPROPILENO | 60 | R$ 10,00 | R$ 600,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CAPACIDADE: 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: INCOLOR, MATERIAL: POLIPROPILENO | 150 | R$ 6,40 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896,00
Faturas
- 1101 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.004198/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.688,00 · vigência até 10/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.