Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO CONFORME O DESPACHOS 53/2026 - GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO E 57/2026 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000749.2025-24.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: empenho de despesa com aquisição de material agropecuário conforme o despachos 53/2026 - gap-ip/cmpipr/ifgoiano e 57/2026 - ug-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000749.2025-24.. Valor global contratado: R$ 508,80. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23220.000749.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 508,80
- Valor globaloficial
- R$ 508,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENITROTIONAFENITROTIONA, CONCENTRAÇÃO 50% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 122-14-5 | 24 | R$ 21,20 | R$ 508,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 508,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 508,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508,80
Faturas
- 3826 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 508,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000749.2025-24
valor global após o termo: R$ 508,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.