Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CASSETE CAMPUS SÃO MATE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ECOAR CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 40.017.836/0001-13) para: contratação de serviços de engenharia contínuos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split e cassete campus são mateus (. Valor global contratado: R$ 650.000,00. Vigência de 24/04/2026 a 24/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ECOAR CLIMATIZACAO LTDACNPJ 40.017.836/0001-13
- Processooficial
- 23068.012183/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 650.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 650.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 704.166,71
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAINSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CASSETE - CAMPUS SÃO MATEUS. | 1 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.900,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.900,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000254 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.900,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.900,24
Faturas
- 1002889 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.714,38
- 1002845 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.980,42
- 1002763 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.205,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/09/2026
INCLUSÃO DE ITENS AO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 650.000,00 · vigência até 24/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884813
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.