Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À EQUIPE DE CHEERLEADERS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INAIE FERREIRA DOS SANTOS 08375824909 (CNPJ 26.911.645/0001-70) para: valor que se empenha para aquisição de uniformes esportivos personalizados destinados à equipe de cheerleaders.. Valor global contratado: R$ 26.880,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- INAIE FERREIRA DOS SANTOS 08375824909CNPJ 26.911.645/0001-70
- Processooficial
- 23064.021762/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME FEMININOUniforme Feminino - aplicação: bandas e fanfarras, cor: a definir, modelo manga: com ombreira, tamanho: a definir, tipo: túnica corte drum corps, tipo fechamento: velcro, tipo gola: padre, tipo punhos… | 18 | R$ 672,00 | R$ 12.096,00 |
| UNIFORME FEMININOUniforme Feminino - aplicação: bandas e fanfarras, cor: a definir, modelo manga: com ombreira, tamanho: a definir, tipo: túnica corte drum corps, tipo fechamento: velcro, tipo gola: padre, tipo punhos… | 22 | R$ 672,00 | R$ 14.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.880,00 · a liquidar R$ 26.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021762/2026-48
valor global após o termo: R$ 26.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884857
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.