Contrato federal · Contrato 00021/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO E JANTAR) PARA O CAMPUS CHAPECÓ/SC DA UFFS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 53.862.411/0001-52) para: contratação emergencial de serviço de alimentação pronta (almoço e jantar) para o campus chapecó/sc da uffs.. Valor global contratado: R$ 2.252.800,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDACNPJ 53.862.411/0001-52
- Processooficial
- 23205.013170/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.252.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.252.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOREFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO - REFEIÇÃO PRONTA EMBALADA TIPO MARMITEX CONTENDO: • 01 (UMA) PORÇÃO DE ARROZ BRANCO, COM PESO APROXIMADO DE 150G; • 01 (UMA) PORÇÃO DE FEIJÃO (PRETO OU… | 140.800 | R$ 16,00 | R$ 2.252.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.136,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 101.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162.656,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000568 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.136,00 · a liquidar −R$ 101.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.656,00
Faturas
- 212 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142.560,00
- 199 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.096,00
- 191 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
- 165 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2026 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/08/2026
Termo de Rescisão 00021/2026 · 31/08/2026
EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 21/2026 A PARTIR DE 31 DE AGOSTO DE 2026 COM FULCRO NO ART. 137, INCISO VIII, E ART. 138, INCISO I, DA LEI I4.133/2021.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884890
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 20/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.