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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2021NE000025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (GÁS DE COZINHA), QUANTIDADE TOTAL PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE BOTIJÃO 13 KG (APENAS CONTEÚDO), PARA ENTR…

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou F. SEABRA DE PAULA (CNPJ 13.622.773/0001-51) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo-glp (gás de cozinha), quantidade total para o primeiro trimestre de 27 (vinte e sete) unidades de botijão 13 kg (apenas conteúdo), para entrega parcelada conforme a necessidade da…. Valor global contratado: R$ 2.645,98. Vigência de 02/02/2021 a 02/02/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
Local da unidadeoficial
BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial
F. SEABRA DE PAULACNPJ 13.622.773/0001-51
Processooficial
08652.001153/2021-44
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00007/2021
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.645,98
Valor globaloficial
R$ 2.645,98
Assinaturaoficial
02/02/2021
Publicaçãooficial
28/02/2021
Vigênciaoficial
02/02/2021 a 02/02/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO351R$ 7,54R$ 2.645,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.645,98
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.645,98

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000025 · 02/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.645,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.645,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000025 · 02/02/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.001153/2021-44

    valor global após o termo: R$ 2.645,98 · vigência até 02/02/2022

FornecedorF. SEABRA DE PAULA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 88495
Lido da fonte em
28/10/2026, 13:19
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 09:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.