Contrato federal · Empenho 2021NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (GÁS DE COZINHA), QUANTIDADE ANUAL 06 UNIDADES DE BOTIJÃO 13 KG (APENAS CONTEÚDO), PARA ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DA DEL0…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SUPERMERCADO CORACAO DE MAE LTDA (CNPJ 05.517.824/0001-57) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo-glp (gás de cozinha), quantidade anual 06 unidades de botijão 13 kg (apenas conteúdo), para entrega parcelada conforme a necessidade da del05-pa, preço fixo e irreajustável, endere…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 22/01/2021 a 22/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO CORACAO DE MAE LTDACNPJ 05.517.824/0001-57
- Processooficial
- 08652.000496/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2021
- Publicaçãooficial
- 28/02/2021
- Vigênciaoficial
- 22/01/2021 a 22/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 78 | R$ 7,69 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000018 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000018 · 22/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.000496/2021-91
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 22/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88499
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.