Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS UNAI DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil para atender a demanda do campus unai da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 20.880,10. Vigência de 13/05/2026 a 09/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.880,10
- Valor globaloficial
- R$ 20.880,10
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 09/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 2.820 | R$ 0,85 | R$ 2.396,72 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 20.095 | R$ 0,92 | R$ 18.483,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 8.023,10
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.954,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 798,29
- Pagocalculado
- R$ 2.730,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 8.023,10 · a liquidar −R$ 9.954,30 · liquidado −R$ 798,29 · pago R$ 2.730,51
Faturas
- 2379 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.958,00
- 2377 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.457,44
- 2373 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 20.880,10 · vigência até 09/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885023
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.