Contrato federal · Empenho 2026NE000601 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALEC…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659 (CNPJ 44.187.544/0001-80) para: aquisicao de material de limpeza para atender a demanda do campus diamantina. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 1.724,60. Vigência de 15/05/2026 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659CNPJ 44.187.544/0001-80
- Processooficial
- 23086.125061/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.724,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.724,60
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO 1/2 POL, ESPESSURA 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA 10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL | 10 | R$ 124,46 | R$ 1.244,60 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 800 | R$ 0,60 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.724,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.724,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000601 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.724,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.724,60
Faturas
- 824 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.724,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000601 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.125061/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.724,60 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.