Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO ( MATERIAL ODONTOLÓGICO E FARMACEUTICO) PARA ATENDIER AS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA.
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NICKS PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 56.197.745/0001-47) para: aquisição de material consumo ( material odontológico e farmaceutico) para atendier as necessidades do ifpe campus pesqueira.. Valor global contratado: R$ 202,54. Vigência de 15/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- NICKS PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 56.197.745/0001-47
- Processooficial
- 23299.013129/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,54
- Valor globaloficial
- R$ 202,54
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 15/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 247 | R$ 0,82 | R$ 202,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 201,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 201,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,54
Faturas
- 106 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 202,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.013129/2025-12
valor global após o termo: R$ 202,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885288
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.