Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, POR QUILO, EM RESTAURANTE LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS, PARA ATENDIMENTO INSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DE AUTORIDADES,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou TAPAS E BELISCOS RESTAURANTE LTDA. (CNPJ 36.211.622/0001-06) para: contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas, por quilo, em restaurante localizado no campus são carlos, para atendimento institucional excepcional de autoridades, convidados e representantes externos. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 14/05/2026 a 14/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- TAPAS E BELISCOS RESTAURANTE LTDA.CNPJ 36.211.622/0001-06
- Processooficial
- 23112.012772/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.853,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.146,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000444 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 7.853,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.146,34
Faturas
- 279 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,95
- 266 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,60
- 254 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 481,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.