Contrato federal · Contrato 00021/2014 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO, ENVOLVENDO O PROCESSO COMPLETO DESDE O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE, ATÉ O PORCIONAME…

Name: Contrato 00021/2014 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 03.470.083/0001-70) para: contratação de empresa prestadora de serviços técnicos operacionais de alimentação, envolvendo o processo completo desde o atendimento individualizado do paciente, até o porcionamento e distribuição de sua refeição, que…. Valor global contratado: R$ 234.795,24. Vigência de 08/12/2014 a 09/12/2020 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 03.470.083/0001-70
Processooficial: 67440.003349/2014-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00067/2014
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 234.795,24
Valor globaloficial: R$ 234.795,24
Assinaturaoficial: 02/12/2014
Publicaçãooficial: 08/12/2014
Vigênciaoficial: 08/12/2014 a 09/12/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA	1	R$ 47.749,80	R$ 47.749,80
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA	2	R$ 48.498,00	R$ 96.996,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA	2	R$ 45.024,72	R$ 90.049,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 59.224,38
A liquidarcalculado: R$ 33.103,39
Liquidadocalculado: R$ 26.120,99
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800311 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE803403 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800041 · 31/01/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800583 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801367 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE804347 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800963 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801297 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801669 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802315 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE804121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.224,38 · a liquidar R$ 33.103,39 · liquidado R$ 26.120,99 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2015 · 31/08/2015
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 3/CONTRATO-21/2014/2653, DE 20 DE MAIO DE 2015 E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM O ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E MÓDULO 16 DA MCA 172-3.
valor global após o termo: R$ 266.464,92 · vigência até 07/12/2016
Termo Aditivo 00002/2015 · 23/12/2015
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO INTERESSE PÚBLICO, RESPEITADO OS DIREITOS DO CONTRATADO, A ALTERAÇÃO DO CONTRATANTE NO CONTRATO, CONFORME DCA11-43, APROVADA PELA PORTARIA EMAER Nº 26/1SC,DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
valor global após o termo: R$ 266.464,92 · vigência até 07/12/2016
Termo Aditivo 00003/2016 · 02/06/2016
INCLUIR DE CLÁUSULA EM CUMPRIMENTO AS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PROTEÇÃO À SAÚDE E À SEGURANÇA DOS TRABALHADORES, EM ESPECIAL AS PREVISTAS NA NR-32 DO MTE, SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO PELA NÃO OBSERVÂNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 266.464,92 · vigência até 07/12/2016
Termo Aditivo 00004/2016 · 05/12/2016
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 21/VI COMAR-HFAB/2014.
valor global após o termo: R$ 292.090,68 · vigência até 07/12/2017
Termo Aditivo 00005/2017 · 07/12/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 021/GAPDF-HFAB/2014, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 3/CONTRATO-21/2014/7850, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM O ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E MÓDULO 16 DAMCA 172-3.
valor global após o termo: R$ 313.197,00 · vigência até 07/12/2018
Termo Aditivo 00006/2018 · 06/12/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 021/GAPDF-HFAB/2014, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 6/CONTRATO-21/2014/9875, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E MÓDULO 16 DO MCA 172-3.
valor global após o termo: R$ 315.285,12 · vigência até 07/12/2019
Termo Aditivo 00007/2020 · 08/12/2019
PRORROGAÇÃO POR 06 MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA N° 021/VI COMAR-HFAB/2014.
valor global após o termo: R$ 130.297,40 · vigência até 08/06/2020
Termo Aditivo 00008/2020 · 09/06/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 06(SEIS) MESES. ACONTAR DO DIA 09/06/2020. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRESTADORA DESERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO,ENVOLVENDO O PROCESSO COMPLETO DESDE O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE, ATÉ O PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SUA R…
valor global após o termo: R$ 161.043,54 · vigência até 09/12/2020

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 8854
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:41

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