Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE SEGURAÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: aquisição de material de consumo (material de seguraça) para atender as necessidade do ifpe campus pesqueira. Valor global contratado: R$ 278,12. Vigência de 30/12/2025 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
- Processooficial
- 23299.035973/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278,12
- Valor globaloficial
- R$ 278,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, TIPO USO APICULTURA | 1 | R$ 40,29 | R$ 40,29 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL COURVIM, TAMANHO G, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANO LONGO, COR BRANCA | 1 | R$ 25,85 | R$ 25,85 |
| FUMIGADORFUMIGADOR, MATERIAL CHAPA DE FERRO GALVANIZADO DE 5 MM, ALTURA MÍNIMO DE 30 CM , DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 CM, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADOS SEQUENCIALMENTE UM… | 1 | R$ 211,98 | R$ 211,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278,12
- A liquidarcalculado
- R$ 278,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,12 · a liquidar R$ 278,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 483 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 278,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.035973/2025-47
valor global após o termo: R$ 278,12 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885489
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.