Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENTICIOS INDUSTRIALIZADOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AULA PRATICA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 200, DO PROCESSO Nº…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 66.476.052/0001-47) para: refere-se a aquisicao de generos alimententicios industrializados para atender demandas de aula pratica, conforme solicitacao de empenho, documento de ordem nº 200, do processo nº 23355.000865/2025-18. pregao nº 90.037/2…. Valor global contratado: R$ 18,75. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 66.476.052/0001-47
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18,75
- Valor globaloficial
- R$ 18,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1 | R$ 18,75 | R$ 18,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18,75
Faturas
- 149733 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 18,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885565
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.