Contrato federal · Empenho 2025NE001379 · Comprasnet Contratos
COMPRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou O D M DE MAGALHAES FILHO - ME (CNPJ 06.066.497/0001-27) para: compra. Valor global contratado: R$ 32.937,00. Vigência de 15/05/2026 a 15/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- O D M DE MAGALHAES FILHO - MECNPJ 06.066.497/0001-27
- Processooficial
- 23107.029688/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.937,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.937,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR - MATERIAL: METALON, ALTURA: 200, LARGURA: 150, TIPO: DUPLA-FACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 02 PAINÉIS DE MADEIRA/CANTONEIRA PARA ENCAIXE/ | 1 | R$ 14.056,00 | R$ 14.056,00 |
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR - MATERIAL: METALON, ALTURA: 200, LARGURA: 150, TIPO: DUPLA-FACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 02 PAINÉIS DE MADEIRA/CANTONEIRA PARA ENCAIXE/ | 1 | R$ 18.881,00 | R$ 18.881,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.937,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.937,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001379 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.937,00 · a liquidar R$ 32.937,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1248 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.937,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001379 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.029688/2025-83
valor global após o termo: R$ 32.937,00 · vigência até 15/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885622
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.