Contrato federal · Empenho 2026NE000574 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC DE RUSSAS PROCESSO DEMANDANTE: 23067.017825/2026-31 BOLETIM: 1135
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 04.614.288/0001-45) para: setor interessado: campus da ufc de russas processo demandante: 23067.017825/2026-31 boletim: 1135. Valor global contratado: R$ 608,48. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDACNPJ 04.614.288/0001-45
- Processooficial
- 23067.057968/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 608,48
- Valor globaloficial
- R$ 608,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 16 | R$ 19,25 | R$ 308,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 16 | R$ 18,78 | R$ 300,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 608,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 608,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000574 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 608,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 608,48
Faturas
- 11838 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 608,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000574 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057968/2024-14
valor global após o termo: R$ 608,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885916
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.