Contrato federal · Empenho 2026NE000272 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR PARA SUPRIR DEMANDA DO IFMS. SOLICITAÇÃO 5/2026 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS. DESPACHO 325/2026 - PROAD/RT/IFMS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.930.358/0001-07) para: atender despesa com aquisição de cortina de ar para suprir demanda do ifms. solicitação 5/2026 - direg/dirap/proad/rt/ifms. despacho 325/2026 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 1.552,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 26.930.358/0001-07
- Processooficial
- 23347.005031.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 90 CM, POTÊNCIA 190 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 1.400 M3 | 2 | R$ 776,00 | R$ 1.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.552,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.552,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.552,00
- Pagocalculado
- R$ 1.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000272 · 30/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.552,00 · a liquidar −R$ 1.552,00 · liquidado −R$ 1.552,00 · pago R$ 1.552,00
Faturas
- 557 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000272 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005031.2025-06
valor global após o termo: R$ 1.552,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885968
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.