Contrato federal · Empenho 2026NE000955 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA NR. 236/2026 UASG 170607 P/ AQUISICAO DE PLACAS, POR DISPENSA, PARA VEICULOS DE REPRESENTACAO, FUNDIDA EM ALUMINIO, COM FUNDO NAS CORES VERDE E AMARELA E COM BRA…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou OPCAO COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 02.744.332/0001-06) para: atender a dispensa nr. 236/2026 uasg 170607 p/ aquisicao de placas, por dispensa, para veiculos de representacao, fundida em aluminio, com fundo nas cores verde e amarela e com brasao da republica, visando atender as nec…. Valor global contratado: R$ 3.180,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OPCAO COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 02.744.332/0001-06
- Processooficial
- 12600.001379/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00236/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.180,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA VEÍCULO AUTOMOTIVOPLACA VEÍCULO AUTOMOTIVO - MODELO: OFICIAL, MATERIAL: ALUMÍNIO, PADRÃO FABRICAÇAO: RESOLUÇÃO CONTRAM Nº 372/2011, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PELÍCULA REFLETIVA | 1 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000955 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.180,00
Faturas
- 699 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000955 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000955 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.001379/2026-32
valor global após o termo: R$ 3.180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885984
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.