Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. (2908990) E (2907742).

Name: Contrato 2026NE000010 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (CNPJ 05.789.763/0001-87) para: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades do campus ariquemes conforme documentos sei ns. (2908990) e (2907742).. Valor global contratado: R$ 173,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
Local da unidadeoficial: ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
Fornecedoroficial: APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDACNPJ 05.789.763/0001-87
Processooficial: 23243.012727/2025-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90025/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 173,00
Valor globaloficial: R$ 173,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/01/2026
Vigênciaoficial: 28/01/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	100	R$ 1,73	R$ 173,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 173,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 173,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000010 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 173,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173,00

Faturas

1967 · emitida 14/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000010 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012727/2025-49
valor global após o termo: R$ 173,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorAPOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 886032
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 21:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.