Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
SERRA TALHADA DEL04. AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS RETORNAVEIS EM REGIME DE COMODATO. PREGAO 90001/2025 DA UG200113 ITEM 4.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: serra talhada del04. aquisicao de agua mineral acondicionada em garrafoes de 20 litros retornaveis em regime de comodato. pregao 90001/2025 da ug200113 item 4.. Valor global contratado: R$ 1.804,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 08654.002747/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 9,02 | R$ 1.804,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 513,86
- A liquidarcalculado
- −R$ 648,56
- Liquidadocalculado
- −R$ 161,64
- Pagocalculado
- R$ 297,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 513,86 · a liquidar −R$ 648,56 · liquidado −R$ 161,64 · pago R$ 297,66
Faturas
- 1438 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135,30
- 1394 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 117,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.002747/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.804,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886061
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.