Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSAO DE EMPENHO QUE VISA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DSEI/KMT. AQUISICAO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 53/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: trata-se da emissao de empenho que visa a aquisicao de medicamentos para atender demandas do dsei/kmt. aquisicao por meio da ata de registro de preco 53/2025, oriunda do pregao eletronico 90030/2025 gerenciado pelo dsei…. Valor global contratado: R$ 15.980,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25052.000913/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO | 1.000 | R$ 3,25 | R$ 3.250,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 400 | R$ 5,80 | R$ 2.320,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 1.500 | R$ 6,94 | R$ 10.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.980,00
Faturas
- 383.219 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000913/2024-27
valor global após o termo: R$ 15.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.