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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOMESTICA E INDUSTRIAL. PREGAO SRP 90002/2025 - UASG 158149. PROC 23304.100678/2025-39.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: aquisicao de equipamentos de cozinha domestica e industrial. pregao srp 90002/2025 - uasg 158149. proc 23304.100678/2025-39.. Valor global contratado: R$ 1.995,09. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23304.100678/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.995,09
- Valor globaloficial
- R$ 1.995,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 ARMADILHA LUMINOSA PARA INSETOS VOADORES, REFERÊNCIA 1 400 X 135 MM, TIPO 7 REFIL ADESIVO | 1 | R$ 1.995,09 | R$ 1.995,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.995,09
- A liquidarcalculado
- R$ 1.995,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.995,09 · a liquidar R$ 1.995,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.995,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100678/2025-39
valor global após o termo: R$ 1.995,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886126
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.