Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ESCOVA, KIT MANGUEIRA, KIT ANÁLISE DE CLORO, AREIA PARA FILTRO, CONFORME SOLICITADO PELO REEM Nº 3/2026/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGAO 90631/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisicao de escova, kit mangueira, kit análise de cloro, areia para filtro, conforme solicitado pelo reem nº 3/2026/cge-muz/de-muz/muz/ifsuldeminas, pregao 90631/2025. Valor global contratado: R$ 1.164,30. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23346.002099.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90631/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.164,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.164,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIA - FILTRACAO DE AGUAAREIA - FILTRACAO DE AGUA, MATERIAL AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 5 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA | 9 | R$ 58,45 | R$ 526,05 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 1,1/2 POL, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO PISCINA | 1 | R$ 242,85 | R$ 242,85 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 5 | R$ 36,48 | R$ 182,40 |
| ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PHESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH, COMPONENTES 1 ESTOJO COM 2 FRASCO, UM PH E OUTRO CLORO CADA-, APLICAÇÃO SANEAMENTO | 3 | R$ 71,00 | R$ 213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.163,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.164,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.163,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.164,30
Faturas
- 10546 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 1.164,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002099.2025-35
valor global após o termo: R$ 1.164,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886129
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.