Contrato federal · Empenho 2026NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA CMT, CONFORME REMS Nº75/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. 90625/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: empenho referente a aquisicao de placa cmt, conforme rems nº75/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas/campus muzambinho. 90625/2025. Valor global contratado: R$ 228,20. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23346.002024.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90625/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,20
- Valor globaloficial
- R$ 228,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE LEITECOLETOR DE LEITE, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO TESTE DE MASTITE, CARACTERÍSTICA RAQUETE C/ 4 CAVIDADES | 20 | R$ 11,41 | R$ 228,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 12,65
- Pagocalculado
- R$ 13,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000249 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 12,65 · pago R$ 13,35
Faturas
- 7170 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 228,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000249 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002024.2025-54
valor global após o termo: R$ 228,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886150
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.