Contrato federal · Contrato 00080/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, TAIS COMO CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS, SOFÁS E LONGARINAS COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DO MINISTÉR…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliários, tais como cadeiras giratórias, cadeiras fixas, sofás e longarinas com a finalidade de atender às necessidades operacionais de diferentes áreas do ministério da saúde, em brasília/df. Valor global contratado: R$ 234.825,00. Vigência de 14/05/2026 a 14/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 25000.026701/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 234.825,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICI… | 250 | R$ 939,30 | R$ 234.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 234.825,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 234.825,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 14.088,50
- Pagocalculado
- R$ 14.089,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000395 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 234.825,00 · a liquidar −R$ 234.825,00 · liquidado −R$ 14.088,50 · pago R$ 14.089,50
Faturas
- 057.406 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.089,50
- 056.954 · emitida 27/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 220.735,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886298
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.