Contrato federal · Empenho 2026NE000422 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO/PU DA UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.010524/2026-29.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDA (CNPJ 51.032.150/0001-18) para: empenho para aquisicao de material de consumo, para atender as demandas do departamento de manutenção/pu da univasf, proc. sipac: 23402.010524/2026-29.. Valor global contratado: R$ 67,20. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDACNPJ 51.032.150/0001-18
- Processooficial
- 23402.010524/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,20
- Valor globaloficial
- R$ 67,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 10 | R$ 6,72 | R$ 67,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 66,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000422 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 66,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,20
Faturas
- 250 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000422 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.010524/2026-29
valor global após o termo: R$ 67,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886302
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.