Contrato federal · Contrato 00081/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, TAIS COMO CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS, SOFÁS E LONGARINAS COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DO MINISTÉR…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de mobiliários, tais como cadeiras giratórias, cadeiras fixas, sofás e longarinas com a finalidade de atender às necessidades operacionais de diferentes áreas do ministério da saúde, em brasília/df. Valor global contratado: R$ 154.403,80. Vigência de 14/05/2026 a 14/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 25000.026701/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154.403,80
- Valor globaloficial
- R$ 154.403,80
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE F… | 100 | R$ 517,39 | R$ 51.739,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO B… | 90 | R$ 1.140,72 | R$ 102.664,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.403,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154.403,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000396 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 154.403,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.403,80
Faturas
- 221043 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.739,00
- 221319 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.664,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886320
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.