Contrato federal · Empenho 2026NE000243 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - 158157, AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO LABMAKER, SOLICITANTE CAMPUS AVANÇADO DE SÃO JOÃO DE MERITI.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: pregão 90004/2024 - 158157, aqusição de material para laboratorio labmaker, solicitante campus avançado de são joão de meriti.. Valor global contratado: R$ 2.245,32. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23831.000316/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.245,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.245,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO SLA, TIPO GABINETE FECHADO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO LARG: 115 X PROF.: 115 X ALT. 60 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA | 1 | R$ 2.245,32 | R$ 2.245,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.245,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.245,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000243 · 06/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.245,32 · a liquidar R$ 2.245,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000243 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000316/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.245,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886376
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.