Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, REFERENTE AO ARP NR. 07/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA DE ATE 30 DIAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 33.324.795/0001-42) para: aquisicao de medicamentos para atender necessidades do dsei/ba no exercicio 2026, referente ao arp nr. 07/2025, conforme processo 25043000809202465. prazo de entrega de ate 30 dias a contar do recebimento desta nota de e…. Valor global contratado: R$ 18.982,60. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 33.324.795/0001-42
- Processooficial
- 25043000809202441
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.982,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.982,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 18.140 | R$ 0,59 | R$ 10.702,60 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, APRESENTAÇÃO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 1.500 | R$ 5,52 | R$ 8.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.982,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.982,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.982,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.982,60
Faturas
- 2729 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.982,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000809202441
valor global após o termo: R$ 18.982,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886415
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.