Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG. REQUISITANTES CONSTANTES NO DOCUMENTO SEI 5630345…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de ferragens, ferramentas, materiais p/ lab. usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender a demanda do damec-pg. requisitantes constantes no documento sei 5630345. ata 63/2026. processo sei 23064.011883…. Valor global contratado: R$ 740,52. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23064.011883/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,52
- Valor globaloficial
- R$ 740,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO UTP, 4 PARES, APLICAÇÃO CONECTOR RJ45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA 6, C/ SISTEMA COMPRESSÃO, NUMBER 790163 1 | 2 | R$ 370,26 | R$ 740,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,52
Faturas
- 3584 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 740,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011883/2026-81
valor global após o termo: R$ 740,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886444
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.