Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSAO DE EMPENHO QUE VISA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DSEI/KMT. AQUISICAO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 32/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 29.043.834/0001-66) para: trata-se da emissao de empenho que visa a aquisicao de medicamentos para atender demandas do dsei/kmt. aquisicao por meio da ata de registro de preco 32/2025, oriunda do pregao eletronico 90030/2025 gerenciado pelo dsei…. Valor global contratado: R$ 3.017,20. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 29.043.834/0001-66
- Processooficial
- 25052.000913/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.017,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.017,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG | 4.800 | R$ 0,19 | R$ 912,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 760 | R$ 2,77 | R$ 2.105,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.017,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.017,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.017,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.017,20
Faturas
- 5.118 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.017,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000913/2024-27
valor global após o termo: R$ 3.017,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886484
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.