Contrato federal · Empenho 2026NE000317 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10/2026 - ISEE (11.39) - PREGÃO Nº 90009/2025 - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS PERMANENTES DE TIC - CAMPUS ITABIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 10/2026 - isee (11.39) - pregão nº 90009/2025 - registro de preços de bens permanentes de tic - campus itabira. Valor global contratado: R$ 18.600,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23499.003946/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 30 | R$ 620,00 | R$ 18.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 18.600,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.600,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.087,90
- Pagocalculado
- R$ 1.088,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000317 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 18.600,00 · a liquidar −R$ 18.600,00 · liquidado −R$ 1.087,90 · pago R$ 1.088,10
Faturas
- 50569 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 18.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000317 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003946/2025-35
valor global após o termo: R$ 18.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886492
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.