Contrato federal · Empenho 2026NE000325 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 960 / 2026 - DCC (11.38.03) - DISPENSA ELETRÔNICA N° 378/2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA OPERAÇÃO DA CGH LUIZ DIAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 34.290.872 SARA SOL VIANA (CNPJ 34.290.872/0001-53) para: solicitação nº 960 / 2026 - dcc (11.38.03) - dispensa eletrônica n° 378/2026 - aquisição de equipamentos para uso na operação da cgh luiz dias. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 34.290.872 SARA SOL VIANACNPJ 34.290.872/0001-53
- Processooficial
- 23088.004386/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00378/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACO HIDRÁULICOMacaco Hidráulico - capacidade: 2, comprimento total: 335, altura alberto: 355, formato: unha, características adicionais: com válvula sobrecarga | 1 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| MOTO-ESMERILMoto-Esmeril - potência motor: 360, tensão alimentação: 220, frequência: 60, características adicionais: 2 polos, rebolo mínimo 6 x 3/4 x 1/2 pol, tipo: monofásico, rotação: 3.570 | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000325 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Faturas
- 57 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000325 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004386/2026-59
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.