Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2272149, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90001/2025, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2272149, despacho do gestor financeiro / coordenador geral…. Valor global contratado: R$ 16.862,50. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 52710.002375/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.862,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.862,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIALASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA SEM ROD… | 50 | R$ 337,25 | R$ 16.862,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.862,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.862,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 05/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.862,50 · a liquidar R$ 16.862,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 781 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.850,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002375/2025-68
valor global após o termo: R$ 16.862,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886519
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.