Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOUROS, CONFORME DESPACHO 302/CGOF(09541208), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 53.117.090/0001-61) para: empenho referente a finalidade: aquisição de 06 bebedouros, conforme despacho 302/cgof(09541208), devidamente autorizado pelo coordenador regional. Valor global contratado: R$ 4.800,42. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDACNPJ 53.117.090/0001-61
- Processooficial
- 08782.000703/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,42
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ALTURA 95 CM, LARGURA 31 CM, PROFUNDIDADE 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS UMA P/ ÁGUA GELADA E UMA P/ ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE… | 6 | R$ 800,07 | R$ 4.800,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,42
- A liquidarcalculado
- R$ 4.800,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.800,42 · a liquidar R$ 4.800,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64937197 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000703/2025-56
valor global após o termo: R$ 4.800,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886553
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.