Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E OUTROS) PARA ATENDER O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000992.2025-94.PREGAO 90005/2025. UG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.620.460/0001-49) para: valor que se empenha para aquisicao de generos alimenticios (frios e outros) para atender o campus bom jesus. processo 23323.000992.2025-94.pregao 90005/2025. ug 158139.. Valor global contratado: R$ 22.273,10. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 48.620.460/0001-49
- Processooficial
- 23323.000992.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.273,10
- Valor globaloficial
- R$ 22.273,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 375 | R$ 28,40 | R$ 10.650,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 181 | R$ 17,60 | R$ 3.185,60 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 375 | R$ 22,50 | R$ 8.437,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.273,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.273,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.273,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.273,10
Faturas
- 298 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.940,00
- 299 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.333,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000992.2025-94
valor global após o termo: R$ 22.273,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886577
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.