Contrato federal · Contrato 00034/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO, ESPONJA E PANO MULTIUSO), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITO…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: aquisição de materiais de limpeza (balde plástico, esponja e pano multiuso), em atendimento às demandas da coordenação de gestão de restaurante universitário, vinculado à pró-reitoria de assuntos estudantis.. Valor global contratado: R$ 20.030,44. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 23069.165330/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.030,44
- Valor globaloficial
- R$ 20.030,44
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 300 M,LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, TIPO BOBINA, ANTIBACTÉRIA | 200 | R$ 87,50 | R$ 17.500,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR,APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTOMÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA 2… | 600 | R$ 2,94 | R$ 1.764,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAMETÁLICA, APLICAÇÃO USO GERAL | 36 | R$ 21,29 | R$ 766,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.854,44
- A liquidarcalculado
- R$ 12.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.310,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000557 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000086 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.854,44 · a liquidar R$ 12.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.310,44
Faturas
- 8493 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.375,00
- 8394 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 1.169,00
- 8377 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 766,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.