Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
EMENDA - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI DO IFPA - (UFRJ/IPSIQ - UASG 153149). PREGÃO 90007/2024. ATA 031/2024. PROCESSO 23051.024156/2025-57.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou TAMANDARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.162.720/0001-53) para: emenda - aquisição de computadores para atender às demandas dos campi do ifpa - (ufrj/ipsiq - uasg 153149). pregão 90007/2024. ata 031/2024. processo 23051.024156/2025-57.. Valor global contratado: R$ 295.000,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TAMANDARE INFORMATICA LTDACNPJ 00.162.720/0001-53
- Processooficial
- 23051.024156/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 295.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 295.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-001446/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 10 | R$ 29.500,00 | R$ 295.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 295.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 295.000,00 · a liquidar R$ 295.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 295.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.024156/2025-57
valor global após o termo: R$ 295.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886655
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.